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市值73億!歐萊雅/強生代工廠上市

IPO 石鈺 資深記者 ·  2021-12-03
A股新增一員美妝供應商“猛將”。

今日(12月3日),銅陵潔雅生物科技股份有限公司(下稱“潔雅股份”),以云直播形式在深圳交易所敲鐘上市,證券代碼為“301108”。

潔雅股份本次公開發行股份數量2030萬股,募集資金總額 11.6億元,主要用于多功能濕巾擴建、技術研發中心升級和倉儲智能化改造項目。品觀APP注意到,上市首日潔雅股份開盤價90元/股,總市值達到73.48億。截至發稿時,股價為86.68元/股。

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深交所官網披露的信息顯示,潔雅股份于去年7月9日遞交招股書,9月21日,因潔雅股份及保薦人更新財務資料,主動申請中止上市審核程序,11月25日完成財務資料更新后,再度沖刺創業板上市。

公開資料顯示,潔雅股份成立于1999年,是國內濕巾制造三強企業之一和最大的功能性濕巾制造商。其濕巾產品涵蓋嬰兒、成人功能、抗菌消毒、家庭清潔、醫用護理和寵物清潔等六大系列、60多個品種。另外,潔雅股份采取ODM/OEM模式,歐萊雅、強生等化妝品巨頭旗下濕巾和面膜均由其代工。

濕紙巾市占率為全國第二

招股書顯示,2018年—2020年,潔雅股份營業收入分別為2.83億元、2.77億元、7.43億元,凈利潤分別為5763.26萬元、6812.27萬元和1.79億元,三年間凈利潤增長迅速,漲幅超三倍。

今年上半年,潔雅股份延續了2020年的輝煌業績,期內營收、凈利潤分別為6.27億元、1.37億元,半年時間即實現了去年全年的8成營收。

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圖源自潔雅股份招股書

從主營業務收入構成情況來看,嬰兒系列濕巾是潔雅股份的主要收入來源。招股書顯示,2018年—2019年,嬰兒系列濕巾為潔雅股份貢獻了5成的營收。

2020年,受疫情影響,潔雅股份生產的醫用及抗菌消毒系列濕巾銷售從2019年的1929萬元增至3.23億元,一躍成為公司最大收入來源,營收占比高達43.76%。

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圖源自潔雅股份招股書

整體公司的營收和凈利潤也在這一年實現了倍數增長。據招股書,潔雅股份2020年第一大客戶利潔時ENA,是在疫情背景下與公司開展業務合作,并采購了2.61億元金額的醫用及抗菌消毒系列濕巾,這筆合作占公司當期營收的35.1%,相當于潔雅股份2019年營收的九成。

同樣在2020年,中國濕巾主要生產企業營業收入均實現大幅增長,同行中的青松股份濕巾營業收入為6.61億元,同比增長176.5%,維尼健康濕巾營業收入也同比增長81.2%,達到2.48億元。

從營收規模來看,潔雅股份在濕紙巾行業處于領先位置。據中國造紙協會生活用紙專業委員會統計數據,2017年至2019年,潔雅股份位列全國擦拭巾/濕巾生產商和品牌(主要按銷售額綜合排序)第3位、第5位、第5位。而據智妍咨詢數據,2020年潔雅股份在濕紙巾市場占有率為5.5%,僅次于排在第一位的青松股份,后者市占率為6.1%。

強生/歐萊雅是其主要客戶

招股書顯示,潔雅股份合作企業包括Woolworths、金佰利集團、強生公司、歐萊雅集團、3M、貝親等。

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圖源自潔雅股份招股書

其中,強生公司連續多年穩居潔雅股份第二大客戶位置。2018—2020年,強生采購金額分別為6215.8萬元、6704.3萬元和9693.1萬元,占同期營收比例分別為21.96%、24.17%和13.04%。

2021年上半年,強生仍在潔雅股份前五大客戶名單中,但排名從第二降至第五。對此,公司解釋稱,主要系強生公司卸妝濕巾及手足膜訂單減少所致。但同時,強生也在今年成為潔雅股份面膜產品的新增客戶,助力潔雅股份面膜產品收入大幅提升。

招股書顯示,2018年—2020年,潔雅股份面膜產品銷售額分別為47.98萬元、46.92萬元及34.8萬元。但在今年上半年,銷售額漲至113.1萬元,超出去年全年收入3倍多,其中強生就貢獻了107.97萬元的銷售額,占當期收入約 95.46%。

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圖源自潔雅股份招股書

歐萊雅則是潔雅股份面膜加工業務的主要客戶之一。2018年,潔雅股份為歐萊雅集團旗下美即品牌加工面膜,由于歐萊雅集團備貨原因,公司來料加工收入較2017年增長2289.99萬元,同比上升 426.5%。同年,潔雅股份還與歐萊雅集團另一子公司尚美國際達成合作,為其加工生產理膚泉、卡尼爾品牌的面膜。

招股書顯示,2018年,歐萊雅集團成為潔雅股份第四大客戶,在2018年和2019年分別占后者同期營收的10.62%和5.66%。不過2020年后,歐萊雅掉出TOP5客戶名單。

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圖源自潔雅股份招股書

招股書顯示,2018—2020年,潔雅股份面膜加工業務的銷售收入分別為2827萬、1462萬、2408萬。雖然在公司總營收的占比不大,但面膜加工毛利率一直保持較高水平。近三年毛利率分別為78.62%、72.42%、70.62%,高于同行可比公司。對此,潔雅股份解釋主要原因系面膜產品加工費單價較高,原料投入成本少,市場需求旺盛,產品定價較高。

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